AMA.T04.Informe final

1. AMA.T04.IF.01.Introducció. Quan es va realitzar l'AMA, quin persoal ha pres part d'ella i les limitacions que s'han presentat.
   • Responsable: Pablo C.
   
   
2. AMA.T04.IF.02.Objectius i motius. Indicar els motius específics que han portat a la realització de l'auditoria. Qualsevol canvi en els objectius originals haurà de ser clarament notificat i explicat.
   • Responsable: Xavier de Pedro.
   
   
3. AMA.T04.IF.03.Abast de l'auditoria''. Es definirà clarament l'abast general de cada auditoria.
   • Responsable: Xavier de Pedro (abans, Sandra T.)
   
   
4. AMA.T04.IF.04.Mètode emprat. Explicar els processos emprats per assolir els objectius d'aquesta auditoria, per que s'han emprat aquests mètodes, quan s'han aplicat, per qui i on.
   • La descripció dels mètodes ha d'estar suficientment detallada per tal de permetre una avaluació independent d'ells i per emprar-los, si és necessari, en una segona auditoria (metodologia analítica, tipus i mètode d'enquestes i realització d'entrevistes, examen d'arxius...)
   • Si és possible, els suggeriments han de fer-se d¡acord amb normes i mètodes generalment acceptats i publicats.
   • Responsable: Sílvia B.
   
   
5. AMA.T04.IF.05.Emissions, vessaments i residus, i o altres accions impactants (caracterització, quantificació, causes i fonts de generació, costos de gestió).
   • Responsable: Martí G.
   
   
6. AMA.T04.IF.06.Grau de compliment de la política ambiental. En funció de les dades obtingudes, de la desviació dels paràmetres respecte als estàndars, i de la valoració dels impactes, s'establirà el grau de compliment de la política ambiental de l'empresa. Es prestarà especial atenció als defectes i deficiències que es detectin en els processos, tècniques i operacions realitzades.
   • Responsable: Marina N.
   
   
7. AMA.T04.IF.07.Eficàcia i fiabilitat de les mesures adoptades per verificar el grau de compliment tècnic i les repercussions mediambientals en el centre? on es desenvolupa l'activitat (mètodes de mostreig, anàlisi i avaluació, controls enginyerils, etc.)
   • (es proposa no fer-ho, o al menys com a punt separat)
   
   
8. AMA.T04.IF.08.Compliment dels processos productius. Descriu els processos i pràctiques de la instal·lació i el seu compliment d'acord amb les normes. Aquesta fase inclou processos per a la manipulació, emmagatzematge i trasnport de substàncies perilloses i pot incloure també programes de comunicació en cas de perill, entrenaments, etc.
   • Responsable: Laia G.
   
   
9. AMA.T04.IF.09.Àrees de risc. Cal descriure cada cas infractor i analitzar-lo en quant a possibles responsabilitats de l'empresa. aquesta anàlisi ha d'incloure un assessorament sobre els riscos de cada àrea problemàtica, estimant les probabilitats de sancions i denuncies, la gravetat de les mateixes, i danys a la salut pública i al medi ambient.
   • Responsable: Carles R.
   
   
10. AMA.T04.IF.10.Mesures correctores. Es proposaran modificacions en els processos unitaris, en funció de les tecnologies disponibles, per a la solució dels problemes detectats.
    • Responsable: Mònica C.
    
    
11. AMA.T04.IF.11.Pla de seguiment del pla de mesures correctores i establiment de la periodicitat. L'auditoria desembocarà en la preparació aplicació d'un pla adequat de mesures correctores. A la vegada es planificarà el seguiment de l'anomenat pla, vetllant per que existeixin i funcionin els mecanismes adequats per assegurar l'eficació de les mesures correctores. Les AMAs o, en el seu cas, els cicles d'AMAs, es realitzaran a intervals no superiors a tres anys. La periodicitat de cadascuna de les activitats serà fixada per la direcció de l'empresa tenint en compte el programa de gestió ambiental.
    • Responsable: Víctor M.
    
    
12. AMA.T04.IF.12.Grau de compliment de la normativa vigent. L'informe detallarà i analitzarà el grau de compliment de la normativa vigent, considerant, tanmateix, la normativa de propera aplicació i els riscos derivats.
    • Responsable: Jaume dlH.
    
    
13. AMA.T04.IF.13.Aspectes econòmico-financers?. L'informe proposarà l'estructura financera òptima per a la posada en pràctica de solucions en base a l'anàlisi financer de la inversió i les ratios proposades pel Banc Mundial. Ha d'avaluar els costos que comporta el compliment de les normes, efectuant un estudi comparatiu de les diferents mesures que es podrien prendre. També s'han d'analitzar els costos en els que s'incorre com a resultat del compliment de les normes.
    • (es proposa no fer-ho, o al menys, com a punt separat)
    
    
14. AMA.T04.IF.14.Aspectes d'organització i administració. L'informe proposarà les línies d'actuació, en termes d'organització interna, que facilitin lamillora de la situació medioambiental de l'empresa. Es descriurà com es compleixen les normes en matèria de permisos, controls, registres, preparació de plans i programes i altres accions administratives necessàries.
    • Responsable: Aleix P.
    
    
15. AMA.T04.IF.15.Recomanacions. Han d'estar directament relacionades amb les àrees problemàtiques i han d'incloure una estimació real de la realització de cada recomanació. Les recomanacions han de classificar-se en ordre creixent de prioritats.
    • Responsable: Carolina G.M.
    • red:proposta: unir aquest punt amb mesures correctores (escriviu directament al punt MESURES CORRECTORES)

+

1. AMA.T04.IF.16.Annexes a l'informe''. Inclusió d'una còpia dels instruments emprats (entrevistes, llistes de verificació, relat d'evidències detectades, ...)
   • Responsable: Lídia V.

ALTRES TASQUES:

• Ortografia: Jordi R.
• Resum executiu: ?
• Edició final del document en paper (paginat, indexat, etc.): Joan A.