History: AMA.T01.Informe final

Source of version: 8 (current)

-=Divisió de tasques per a la redacció de l'informe final de l'equip auditor dels dilluns (T01)=-
{maketoc}
~~green:__Data límit d'entrega: Dimarts 10/04/05__, a la bústia de Xavier de Pedro del departament d'Ecologia, juntament amb els sobres tancats amb els vostres fulls d'autoregistre d'hores invertides i l'enquesta amb els comentaris que volgueu fer sobre aquestes pràctiques~~.

! Guió base per a l'informe final
# __Introducció__. Quan es va realitzar l'AMA, quin personal ha pres part d'ella i les limitacions que s'han presentat. 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 1 i 5__
+
# ((AMA.T01.IF.02.Objectius i motius|__Objectius i motius__)). Indicar els motius específics que han portat a la realització de l'auditoria. Qualsevol canvi en els objectius originals haurà de ser clarament notificat i explicat.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __Xavier de Pedro__
+
# ((AMA.T01.IF.03.Abast de l'auditoria|__Abast de l'auditoria__)). Es definirà clarament l'abast general de cada auditoria.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __Xavier de Pedro__ (Abans grup de zones auditables 2 i 6)
+
# __Mètode emprat__. Explicar els processos emprats per assolir els objectius d'aquesta auditoria, per que s'han emprat aquests mètodes, quan s'han aplicat, per qui i on.
** La descripció dels mètodes ha d'estar suficientment detallada per tal de permetre una avaluació independent d'ells i per emprar-los, si és necessari, en una segona auditoria (metodologia analítica, tipus i mètode d'enquestes i realització d'entrevistes, examen d'arxius...)
** Si és possible, els suggeriments han de fer-se d¡acord amb normes i mètodes generalment acceptats i publicats.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 3 i 7__
+
# __Emissions, vessaments i residus, i o altres accions impactants__ (caracterització, quantificació, causes i fonts de generació, costos de gestió). 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 4 i 8__
+
# __Grau de compliment de la política ambiental__. En funció de les dades obtingudes, de la desviació dels paràmetres respecte als estàndars, i de la valoració dels impactes, s'establirà el grau de compliment de la política ambiental de l'empresa. Es prestarà especial atenció als defectes i deficiències que es detectin en els processos, tècniques i operacions realitzades. 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 1 i 5__
+
# __Eficàcia i fiabilitat de les mesures adoptades per verificar el grau de compliment tècnic i les repercussions mediambientals en el centre__ on es desenvolupa l'activitat (mètodes de mostreig, anàlisi i avaluació, controls enginyerils, etc.) 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: ''(ningú; es proposa no fer-ho com a punt separat)''
+
# __Compliment dels processos productius__. Descriu els processos i pràctiques de la instal·lació i el seu compliment d'acord amb les normes. Aquesta fase inclou processos per a la manipulació, emmagatzematge i trasnport de substàncies perilloses i pot incloure també programes de comunicació en cas de perill, entrenaments, etc. 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~:  __els mateixos que els dels apartats 6 i 12, segons correspongui__
+
# __Àrees de risc__. Cal descriure cada cas infractor i analitzar-lo en quant a possibles responsabilitats de l'empresa. aquesta anàlisi ha d'incloure un assessorament sobre els riscos de cada àrea problemàtica, estimant les probabilitats de sancions i denuncies, la gravetat de les mateixes, i danys a la salut pública i al medi ambient.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 2 i 6__
+
# __Mesures correctores__. Es proposaran modificacions en els processos unitaris, en funció de les tecnologies disponibles, per a la solució dels problemes detectats.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 3 i 7__
+
# __Pla de seguiment del pla de mesures correctores i establiment de la periodicitat__. L'auditoria desembocarà en la preparació aplicació d'un pla adequat de mesures correctores. A la vegada es planificarà el seguiment de l'anomenat pla, vetllant per que existeixin i funcionin els mecanismes adequats per assegurar l'eficació de les mesures correctores. Les AMAs o, en el seu cas, els cicles d'AMAs, es realitzaran a intervals no superiors a tres anys. La periodicitat de cadascuna de les activitats serà fixada per la direcció de l'empresa tenint en compte el  programa de gestió ambiental.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 4 i 8__
+
# __Grau de compliment de la legislació vigent__. L'informe detallarà i analitzarà el grau de compliment de la normativa vigent, considerant, tanmateix, la normativa de propera aplicació i els riscos derivats.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 1 i 5__
+
# __Aspectes econòmico-financers__. L'informe proposarà l'estructura financera òptima per a la posada en pràctica de solucions en base a l'anàlisi financer de la inversió i les ratios proposades pel Banc Mundial. Ha d'avaluar els costos que comporta el compliment de les normes, efectuant un estudi comparatiu de les diferents mesures que es podrien prendre. També s'han d'analitzar els costos en els que s'incorre com a resultat del compliment de les normes. 
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: ''(ningú; es proposa no fer-ho com a punt separat)''
+
# __Aspectes d'organització i administració__. L'informe proposarà les línies d'actuació, en termes d'organització interna, que facilitin lamillora de la situació medioambiental de l'empresa. Es descriurà com es compleixen les normes en matèria de permisos, controls, registres, preparació de plans i programes i altres accions administratives necessàries.  
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 2 i 6__
+
# __Recomanacions__. Han d'estar directament relacionades amb les àrees problemàtiques i han d'incloure una estimació real de la realització de cada recomanació. Les recomanacions han de classificar-se en ordre creixent de prioritats.
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 3 i 7__
+
# __Annexes a l'informe__''. Inclusió d'una còpia dels instruments emprats (entrevistes, llistes de verificació, relat d'evidències detectades, ...)
** ~~red:Caps de redacció encarregats/des~~: __grup de zones auditables 4 i 8__

__ALTRES TASQUES__:
* __Resum executiu__: ?
* __Edició final del document__: ?
SourceHistory